Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDA DE CAFÉ PARA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA, A FIM DE APOIAR AS VARIADAS ATIVIDADES RELACIONADOS AO ETNODESENVOLVIM…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VIVEIRO AMAZONAS LTDA (CNPJ 52.086.588/0001-41) para: contratação de empresa para o fornecimento de aquisição de muda de café para coordenação regional do madeira, a fim de apoiar as variadas atividades relacionados ao etnodesenvolvimento sustentável e agricultura familiar,…. Valor global contratado: R$ 29.998,80. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- VIVEIRO AMAZONAS LTDACNPJ 52.086.588/0001-41
- Processooficial
- 08113.000180/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.998,80
- Valor globaloficial
- R$ 29.998,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAALTURA: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE PRAGAS E DOENÇAS, ESPÉCIE 2: COFFEA ARÁBICA, TIPO: CAFÉ | 16.666 | R$ 1,80 | R$ 29.998,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.998,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.998,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.998,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.998,80
Faturas
- 000.000.018 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.998,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000180/2025-21
valor global após o termo: R$ 29.998,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664101
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.