Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO OPME (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) PARA A CLÍNICA DE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (CNPJ 14.021.783/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de consumo opme (órteses, próteses e materiais especiais) para a clínica de neurocirurgia funcional. Valor global contratado: R$ 462.000,00. Vigência de 30/09/2025 a 30/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO 160495
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.CNPJ 14.021.783/0001-02
- Processooficial
- 64584.005012/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 462.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 30/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL NEUROCIRURGIA | 10 | R$ 15.000,00 | R$ 150.000,00 |
| MATERIAL ESPECIAL NEUROCIRURGIA | 8 | R$ 24.000,00 | R$ 192.000,00 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO | 8 | R$ 15.000,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.000,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001320 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
- 2026NE001318 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
- 2025NE004799 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004826 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664143
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.