Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA A DELEGACIA DA PRF/BA (PAULO AFONSO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GILSON MORAIS PATRIOTA COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.825.780/0001-13) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg, para a delegacia da prf/ba (paulo afonso), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.512,40. Vigência de 29/09/2025 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GILSON MORAIS PATRIOTA COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.825.780/0001-13
- Processooficial
- 08655.013055/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.512,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.979,40
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 20 | R$ 125,62 | R$ 2.512,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.689,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.078,25
- Liquidadocalculado
- R$ 7,58
- Pagocalculado
- R$ 603,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,75 · a liquidar R$ 244,50 · liquidado R$ 7,58 · pago R$ 603,67
- 2026NE000091 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.833,75 · a liquidar R$ 1.833,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000004111 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 2.512,40 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.