Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
A FINALIDADE DA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS É O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INTERNAS DESTA CR-LISE E DEMAIS UTLS – UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONADAS. A ESTIMATIVA DAS…
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPERMERCADO KROIKS ITANHAEM LTDA (CNPJ 32.269.109/0001-15) para: a finalidade da aquisição dos gêneros alimentícios é o atendimento às necessidades internas desta cr-lise e demais utls – unidades técnicas locais jurisdicionadas. a estimativa das quantidades a serem adquiridas foi real…. Valor global contratado: R$ 6.922,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO KROIKS ITANHAEM LTDACNPJ 32.269.109/0001-15
- Processooficial
- 08122.000444/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.922,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉapresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica | 25 | R$ 110,90 | R$ 2.772,50 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOtipo: chá mate, uso: alimentício | 50 | R$ 7,19 | R$ 359,50 |
| CAFÉapresentação: torrado moído, tipo: único, empacotamento: vácuo, característica adicional: grãos café arábica | 100 | R$ 37,90 | R$ 3.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.922,00
Faturas
- 1731 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000444/2025-37
valor global após o termo: R$ 6.922,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664170
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.