Contrato federal · Empenho 2025NE000785 · Comprasnet Contratos
(2025RM001745) PR: 90011/2025. PROEC021. PROCESSO LICITACAO 23205.012782/2025-95. SOLICITANTE: PROEC (1048). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO (CNPJ 27.454.615/0001-44) para: (2025rm001745) pr: 90011/2025. proec021. processo licitacao 23205.012782/2025-95. solicitante: proec (1048). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 845,75. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMOCNPJ 27.454.615/0001-44
- Processooficial
- 23205.024109/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,75
- Valor globaloficial
- R$ 845,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA PLACA 1 MM, ALTURA PLACA 10 CM | 5 | R$ 169,15 | R$ 845,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 845,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000785 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 845,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 845,75
Faturas
- 246 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000785 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.024109/2025-06
valor global após o termo: R$ 845,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664174
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.