Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SEI : 23284.000740/2025-79 E DEORC 4420814
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: empenho para compra de alimentação escolar sei : 23284.000740/2025-79 e deorc 4420814. Valor global contratado: R$ 6.564,20. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23284.000740/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.564,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.564,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 150 | R$ 4,30 | R$ 645,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE LAGARTO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 80 | R$ 35,99 | R$ 2.879,20 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 80 | R$ 38,00 | R$ 3.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.564,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.341,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.223,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.564,20 · a liquidar R$ 3.341,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.223,20
Faturas
- 33 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.341,00
- 25 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.879,20
- 21 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000740/2025-79
valor global após o termo: R$ 6.564,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664186
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.