Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLA SEI: 23284.000740/2025-79 E DEORC 4420814
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.810.586/0001-30) para: empenho para compra de merenda escola sei: 23284.000740/2025-79 e deorc 4420814. Valor global contratado: R$ 5.414,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 58.810.586/0001-30
- Processooficial
- 23284.000740/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 60 | R$ 32,00 | R$ 1.920,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO JUMBO | 60 | R$ 23,00 | R$ 1.380,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 30 | R$ 8,15 | R$ 244,50 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 200 | R$ 2,75 | R$ 550,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 26,39 | R$ 1.319,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.608,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.082,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.526,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.608,95 · a liquidar R$ 1.082,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.526,70
Faturas
- 49 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.082,25
- 38 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 552,00
- 34 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.253,05
- 26 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
- 22 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.066,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000740/2025-79
valor global após o termo: R$ 5.414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.