Contrato federal · Contrato 00135/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, ESPECIFICADO NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA (29251066), ANEXO I DO EDITAL DE LI…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de combate a incêndios florestais, especificado no item 02 do termo de referência (29251066), anexo i do edital de licitação nº 22/2024 (29283387).. Valor global contratado: R$ 54.910,00. Vigência de 30/09/2025 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 08020.001208/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.910,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO GASOLINA, POTÊNCIA 1.1 HP | 19 | R$ 2.890,00 | R$ 54.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.350,00 · a liquidar R$ 43.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000090 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.560,00 · a liquidar R$ 11.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30348 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.910,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.