Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UNIFORME) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA REITORIA DESTE IFRN, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 00004/2023 (UG: 158365),…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO (CNPJ 14.139.627/0001-32) para: despesa com aquisição de material de consumo (uniforme) para atender as demandas da assessoria de comunicação da reitoria deste ifrn, através do pregão nº 00004/2023 (ug: 158365), conforme 23421.001405.2024-95. Valor global contratado: R$ 9.560,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JOSE AUCELIO DO NASCIMENTOCNPJ 14.139.627/0001-32
- Processooficial
- 23421.001405.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO PERSONALIZADA, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA RIBANA COMUM LISA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA POLIVISCOSE, APLICAÇÃO UN… | 800 | R$ 11,95 | R$ 9.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.560,00 · a liquidar R$ 9.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/1161 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.001405.2024-95
valor global após o termo: R$ 9.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664274
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.