Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA DESTINADO À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO, COM VISTA A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 13.109.110/0001-38) para: aquisição de registro de gaveta destinado à operacionalização das ações de saneamento, com vista a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 11.920,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- I B COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 13.109.110/0001-38
- Processooficial
- 25037.002685/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.920,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 4 POL, MATERIAL METAL | 16 | R$ 745,00 | R$ 11.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.920,00
Faturas
- 532 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 20/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002685/2025-07
valor global após o termo: R$ 11.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.