Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS M…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou OPHTHALMOS LTDA (CNPJ 61.129.409/0001-05) para: valor que se empenha para atender aquisição de medicação para os atendimentos realizados pelo programa de residência médica em oftalmologia do departamento de estudos e pesquisas médicas e de reabilitação (dmr) do instit…. Valor global contratado: R$ 3.860,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OPHTHALMOS LTDACNPJ 61.129.409/0001-05
- Processooficial
- 23119.003739.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBACOLdosagem: 0,1, tipo uso: solução injetável intra-ocular | 30 | R$ 37,00 | R$ 1.110,00 |
| METILCELULOSEconcentração: 2%, tipo medicamento: solução intra-ocular | 50 | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.860,00
Faturas
- 169758 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003739.2024-27
valor global após o termo: R$ 3.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664305
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.