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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CIAS - CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 12.416.810/0001-02) para: aquisição de material odontológico - cias - centro integrado de assistência ao servidor prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 1.292,68. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 12.416.810/0001-02
- Processooficial
- 23087.011939/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.292,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.292,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTESELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL FLÚOR | 2 | R$ 183,17 | R$ 366,34 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROPARTÍCULAS, ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE | 2 | R$ 53,52 | R$ 107,04 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 6 | R$ 136,55 | R$ 819,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.292,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.292,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001146 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.292,68 · a liquidar R$ 1.292,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3570 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001146 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.011939/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.292,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664365
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.