Contrato federal · Empenho 2022NE000245 · Comprasnet Contratos
IEAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO: 23069.178408/2022-11. PEDIDO: 11478/2022. PREGÃO: 48/2021. 2022NC000124.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.968.417/0001-00) para: iear - aquisição de material para manutenção predial. processo: 23069.178408/2022-11. pedido: 11478/2022. pregão: 48/2021. 2022nc000124.. Valor global contratado: R$ 401,45. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDACNPJ 33.968.417/0001-00
- Processooficial
- 23069.178408/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,45
- Valor globaloficial
- R$ 401,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADOR , FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, COMPOSIÇÃO RESINAS NITROCELULÓSICAS E ALQUÍDICAS MODIFICADAS ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES INTERNAS DA MADEIRA., COR INCOLOR | 4 | R$ 84,90 | R$ 339,60 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ACÉTICO E SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, ALUMÍNIO, TIPO LÍQUIDO | 5 | R$ 12,37 | R$ 61,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,45
- A liquidarcalculado
- R$ 401,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000245 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,45 · a liquidar R$ 401,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000245 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178408/2022-11
valor global após o termo: R$ 401,45 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664378
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.