Contrato federal · Contrato 00063/2025 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação da aquisição com instalação de material permanente - CORTINA/PERSIANA - nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da aquisição com instalação de material permanente - cortina/persiana - nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 225.577,30. Vigência de 10/07/2025 a 06/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 35014.033859/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225.577,30
- Valor globaloficial
- R$ 225.577,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 06/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO E PVC, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 2.377 | R$ 94,90 | R$ 225.577,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.577,30
- A liquidarcalculado
- R$ 225.577,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE535201 · 17/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 225.577,30 · a liquidar R$ 225.577,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.