Contrato federal · Contrato 00065/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ANIMAIS PARA ATENDIMENTO DA FAZENDA ESCOLA DE CACHOEIRA DE MACACU, PERTENCENTES A REDE UFF DE BIOTÉRIOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: aquisição de insumos animais para atendimento da fazenda escola de cachoeira de macacu, pertencentes a rede uff de biotérios. Valor global contratado: R$ 7.954,92. Vigência de 06/10/2025 a 06/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23069.182867/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.954,92
- Valor globaloficial
- R$ 7.954,92
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 06/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG,ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 17 | R$ 136,44 | R$ 2.319,48 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINASA, D3, E "E", SULFATO DE COBRE, DE FERR O, APLICAÇÃO BOVINO, BUFALINO, CAPRINOE OVINO | 27 | R$ 208,72 | R$ 5.635,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.954,92
- A liquidarcalculado
- R$ 7.954,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001463 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.954,92 · a liquidar R$ 7.954,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6453 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.954,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.