Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM,” (SEI Nº 0042753676)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: aquisição de equipamentos para gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias abrangidas pelo distrito sanitário especial indígena - dsei médio rio purus/am,” (sei nº 0042753676). Valor global contratado: R$ 3.129,99. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 25038.000063/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.129,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.129,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA JARDINAGEMVASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO CARBONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 18 UN | 47 | R$ 35,49 | R$ 1.668,03 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LIMPEZA, TAMANHO ÚNICO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, TIPO USO REUTILIZÁVEL | 372 | R$ 3,93 | R$ 1.461,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.129,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.129,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.129,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.129,99
Faturas
- 11479 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.129,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000063/2024-45
valor global após o termo: R$ 3.129,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664502
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.