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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ EPÓXI PARA QUADRA EM ATENDIMENTO AO IFMT CAMPUS JUÍNA. PROCESSO: 23195.000773.2025-18.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RP COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 41.619.705/0001-79) para: empenho referente aquisição de verniz epóxi para quadra em atendimento ao ifmt campus juína. processo: 23195.000773.2025-18.. Valor global contratado: R$ 8.050,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- RP COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 41.619.705/0001-79
- Processooficial
- 23195.000773.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTAaspecto físico: líquido, características adicionais: galão 5 l., composição: etanol, tolueno, metiletilcetona,2 - butanol,, cor: incolor | 4 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
| VERNIZacabamento: brilhante, aplicação: interior e exterior, composição: epóxi, cor: incolor | 30 | R$ 245,00 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.050,00
Faturas
- 5180 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000773.2025-18
valor global após o termo: R$ 8.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664563
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.