Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 555/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0049098294 - 25000.043851/2025-34
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 555/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0049098294 - 25000.043851/2025-34. Valor global contratado: R$ 734.164,20. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 25000.043851/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00555/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734.164,20
- Valor globaloficial
- R$ 734.164,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APALUTAMIDAconcentração: 60 | 720 | R$ 80,92 | R$ 58.262,40 |
| IBRUTINIBEconcentração: 420 | 180 | R$ 1.126,51 | R$ 202.771,80 |
| IBRUTINIBEconcentração: 140 | 1.260 | R$ 375,50 | R$ 473.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675.901,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 675.901,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675.901,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675.901,80
Faturas
- 7950 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.262,40
- 6824 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675.901,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.043851/2025-34
valor global após o termo: R$ 734.164,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664635
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.