Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A PFBRA, NOS TERMOS DA ATA 36/2025, PROCESSO 08016.019207/2025-57.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: empenho que visa a aquisição de materiais de higiene para a pfbra, nos termos da ata 36/2025, processo 08016.019207/2025-57.. Valor global contratado: R$ 439,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 08016.019207/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,00
- Valor globaloficial
- R$ 439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 250 | R$ 0,76 | R$ 190,00 |
| ALICATE DE MANICUREALICATE DE MANICURE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL INOX, TAMANHO 12 CM, APLICAÇÃO UNHAS | 50 | R$ 4,98 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,00
Faturas
- 000.001.571 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019207/2025-57
valor global após o termo: R$ 439,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664645
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.