Contrato federal · Empenho 2025NE000847 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90021/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.490.775/0001-31) para: pregão: 90021/2025 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049040716. Valor global contratado: R$ 18.999,95. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 07.490.775/0001-31
- Processooficial
- 33408.054712/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.999,95
- Valor globaloficial
- R$ 18.999,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL,MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USOLOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS F… | 5 | R$ 3.799,99 | R$ 18.999,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.999,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.999,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000847 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.999,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.999,95
Faturas
- 000000396 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.999,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000847 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.054712/2024-09
valor global após o termo: R$ 18.999,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664696
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.