Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 10-0, MONOFILAMENTO, COR AZUL (OFTALMOLÓGICO) PARA ATENDER O SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATER (CNPJ 07.415.772/0001-33) para: aquisição de fios de sutura, tipo polipropileno 10-0, monofilamento, cor azul (oftalmológico) para atender o serviço de oftalmologia do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial…. Valor global contratado: R$ 13.750,00. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERCNPJ 07.415.772/0001-33
- Processooficial
- 23521.013012/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOMATERIAL FIO: POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 10-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 30, TIPO AGULHA: AGULHA RETA E AGULHA 3/8 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA: ESPATULAD… | 250 | R$ 55,00 | R$ 13.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003157 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002938 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000640 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.