Contrato federal · Empenho 2025NE000534 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES ( ITEM 7) - PREGÃO 90001/2024 - UASG LICITAÇÃO 152802. PROC. 23041.011558/2024-15. AUTORIZAÇAO O.D. DESPACHO Nº 64765…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: aquisição de café, açucar e chá para o campus benedito bentes ( item 7) - pregão 90001/2024 - uasg licitação 152802. proc. 23041.011558/2024-15. autorizaçao o.d. despacho nº 64765 / 2025 - reit-proad. proc. cópia 23041.0…. Valor global contratado: R$ 880,20. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 23041.033107/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,20
- Valor globaloficial
- R$ 880,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 10 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 60 | R$ 14,67 | R$ 880,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 880,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000534 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,20
Faturas
- 00950881 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000534 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033107/2024-39
valor global após o termo: R$ 880,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664935
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.