Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO PREGÃO N° 90014/2024 UASG: 158467 - CARONA 39/2025 - 23360.001413/2025-84 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 54.860.605/0001-81) para: empenho para pagamento pregão n° 90014/2024 uasg: 158467 - carona 39/2025 - 23360.001413/2025-84 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 3.440,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDACNPJ 54.860.605/0001-81
- Processooficial
- 23360.001413/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL VINIL, COR ACABAMENTO BRANCA, TIPO FIXAÇÃO… | 4 | R$ 860,00 | R$ 3.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.440,00
Faturas
- 100 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001413/2025-84
valor global após o termo: R$ 3.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665107
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.