Contrato federal · Empenho 2023NE000453 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 71/2023 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR ELETROLUX, CAPACIDADE DE 371 LITROS. UNIDADE: PFN/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100667…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (CNPJ 00.607.587/0001-00) para: atender a dispensa nº 71/2023 - uasg (170195), para custear despesa com aquisição de refrigerador eletrolux, capacidade de 371 litros. unidade: pfn/to. processo sei nº 10180.100667/2023-99.. Valor global contratado: R$ 2.590,00. Vigência de 28/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDACNPJ 00.607.587/0001-00
- Processooficial
- 10180.100667/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 360 L, CAPACIDADE CONGELADOR 70 L, ALTURA 170 CM, LARGURA 62 CM, PROFUNDIDADE 69,50 CM, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TEN… | 1 | R$ 2.590,00 | R$ 2.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000453 · 28/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000453 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.100667/2023-99
valor global após o termo: R$ 2.590,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665143
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.