Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 PROCESSO N.25059.002633/2024-93.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: atender aquisição de medicamentos conforme ata de registro de preços nº 16/2025 processo n.25059.002633/2024-93.. Valor global contratado: R$ 12.064,50. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25059.002633/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.064,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.064,50
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 40 MG | 39.990 | R$ 0,14 | R$ 5.598,60 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 31.620 | R$ 0,08 | R$ 2.371,50 |
| GLIBENCLAMIDAGLIBENCLAMIDA, DOSAGEM 5 MG | 87.480 | R$ 0,03 | R$ 2.624,40 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 73.500 | R$ 0,02 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.064,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.064,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.064,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.064,50
Faturas
- 42672 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.598,60
- 42457 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.465,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002633/2024-93
valor global após o termo: R$ 12.064,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665181
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.