Contrato federal · Contrato 00114/2025 · Comprasnet Contratos
SERVICO DE CONEXAO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE DE 20MBPS DE METRO ETHERNET - LINK PONTO A PONTO, LIGANDO O 2º CTA AO CHD - MUSEU CASA DO MARECHAL DEODORO.
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou NETWAY TELECOM LTDA (CNPJ 04.842.765/0001-20) para: servico de conexao dedicada e de alta disponibilidade de 20mbps de metro ethernet - link ponto a ponto, ligando o 2º cta ao chd - museu casa do marechal deodoro.. Valor global contratado: R$ 6.005,64. Vigência de 03/09/2025 a 02/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NETWAY TELECOM LTDACNPJ 04.842.765/0001-20
- Processooficial
- 64190.001129/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 5.771,88
- Valor globaloficial
- R$ 6.005,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.272,35
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 02/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA E DE ALTA DISPONIBILIDADE DE 20MBPS DE METRO ETHERNET (LINK PONTO A PONTO, LAN-TO-LAN, CAMADA 2) LIGANDO O 2° CTA (2° CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA NO ENDEREÇ… | 12 | R$ 500,47 | R$ 6.005,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.734,46
- A liquidarcalculado
- R$ 5.692,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.042,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001157 · 01/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.885,94 · a liquidar R$ 2.885,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000307 · 16/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.848,52 · a liquidar R$ 2.806,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.042,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 114/2025 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/09/2026 A 02/09/2027 NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 6.005,64 · vigência até 02/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.