Contrato federal · Empenho 2025NE000997 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2901711 DO PROCESSO 23089.016692/2025-47, AQUISICAO DE PORTA BANNER RETRATIL, PEDIDO DE COMPRA 64/2025, PREGAO SRP 90044/2025, RL 279/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: autorizacao de empenho no doc 2901711 do processo 23089.016692/2025-47, aquisicao de porta banner retratil, pedido de compra 64/2025, pregao srp 90044/2025, rl 279/2025.. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23089.016692/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL. DOIS ESTÁGIOS, AJUSTÁVEL, ALTURA 2,47 M, COR PRETA | 10 | R$ 73,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000997 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 1332 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000997 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016692/2025-47
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.