Contrato federal · Empenho 2025NE001179 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2942934 DO PROCESSO 23089.031977/2024-27, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDIDO DE COMPRA 305/2025 - RL 320/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS.…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.853.538/0001-02) para: autorização de empenho no doc 2942934 do processo 23089.031977/2024-27, materiais de expediente, pedido de compra 305/2025 - rl 320/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302 - 2025nd000741, p…. Valor global contratado: R$ 664,58. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.853.538/0001-02
- Processooficial
- 23089.031977/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 664,58
- Valor globaloficial
- R$ 664,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSACO DOCUMENTO, MATERIAL POLIPROPILENO CRISTAL, COMPRIMENTO 319 MM, LARGURA 240 MM, NÚMERO FUROS 4, ESPESSURA 0,10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDIONAMEMTO DE DOCUMENTOS | 25 | R$ 10,67 | R$ 266,75 |
| PLÁSTICO BOLHAPLÁSTICO BOLHA, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 1,30 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO BOBINA | 1 | R$ 52,30 | R$ 52,30 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 20 | R$ 10,67 | R$ 213,40 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRÍLICA COM ADESIVO, COR AZUL, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO/ GRAMATURA 90 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 73 | R$ 1,81 | R$ 132,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 664,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001179 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 664,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 664,58
Faturas
- 3638 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 664,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001179 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031977/2024-27
valor global após o termo: R$ 664,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665213
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.