Contrato federal · Empenho 2025NE000677 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARFILZOMIB 60MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048770153 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.011394/2025-19 - PROC. ORIGEM: 2025DI00511
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 18.774.815/0001-93) para: atender despesas com aquisição de carfilzomib 60mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048770153 - demanda judicial processo sei 25000.011394/2025-19 - proc. origem: 2025di00511. Valor global contratado: R$ 261.064,96. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 18.774.815/0001-93
- Processooficial
- 25000.011394/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00511/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261.064,96
- Valor globaloficial
- R$ 261.064,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARFILZOMIBconcentração: 60, forma farmaceutica: pó liófilo p/ injetável | 52 | R$ 5.020,48 | R$ 261.064,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261.064,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261.064,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000677 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261.064,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261.064,96
Faturas
- 39047 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261.064,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000677 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.011394/2025-19
valor global após o termo: R$ 261.064,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.