Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENT E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NAS COMUNIDADES INDÍGENAS JURISDICIONADAS AO DSEI/MA, DURANTE O P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AURINO DOS SANTOS FILHO (CNPJ 35.119.288/0001-00) para: aquisição de materiais odontológicos necessários para o desenvolviment e implementação do programa de saúde bucal, nas comunidades indígenas jurisdicionadas ao dsei/ma, durante o período de 12 meses, conforme condições,…. Valor global contratado: R$ 3.095,52. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AURINO DOS SANTOS FILHOCNPJ 35.119.288/0001-00
- Processooficial
- 25046.001234/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.095,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.095,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 22 X 35 MM | 12 | R$ 257,96 | R$ 3.095,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.095,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.095,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.095,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.095,52
Faturas
- 000.001.594 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.095,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001234/2024-54
valor global após o termo: R$ 3.095,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665293
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.