Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90063/2024 UASG 158127, PROCESSO 23240.000301/2025-72. EXERCICIO FINANC…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb, participante pregão 90063/2024 uasg 158127, processo 23240.000301/2025-72. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 687,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 23240.000301/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,00
- Valor globaloficial
- R$ 687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO, REVESTIMENTO EXTERNO CURVIN, FORMATO REDONDO, COR BEGE, ALTURA 55 CM, DIÂMETRO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO DOBRADO E NO FUNDO, REFORÇO NOS LOCAIS DO… | 3 | R$ 229,00 | R$ 687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 687,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 687,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,00
Faturas
- 174 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000301/2025-72
valor global após o termo: R$ 687,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.