Contrato federal · Empenho 2025NE001489 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA DE LICITACAO NR. 302/2025 (UASG 170607), DESTINADA A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DA II CORRIDA DO COLABORAGOV – 2025. UNIDADE: MGI. I…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PRESS SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 22.705.710/0001-50) para: atender a dispensa de licitacao nr. 302/2025 (uasg 170607), destinada a aquisicao de camisetas personalizadas para a realização da ii corrida do colaboragov – 2025. unidade: mgi. item 01. processo nr. 10199.009979/2025-2…. Valor global contratado: R$ 46.350,00. Vigência de 24/09/2025 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRESS SERVICOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 22.705.710/0001-50
- Processooficial
- 10199.009979/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETAtipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, cor: diversas, tamanho: sob medida, material: dry fit, aplicação: prática esportiva | 1.500 | R$ 30,90 | R$ 46.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.711,48
- Pagocalculado
- R$ 43.638,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001489 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.711,48 · pago R$ 43.638,52
Faturas
- 2378 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001489 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10199.009979/2025-21
valor global após o termo: R$ 46.350,00 · vigência até 24/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.