Contrato federal · Empenho 2023NE000550 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 39/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (GELADEIRA, FREEZER, ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 43.684.445/0001-40) para: dispensa eletrônica 39/2023 - aquisição de equipamentos permanentes (geladeira, freezer, entre outros, para realização das disciplinas do curso de graduação em nutrição.. Valor global contratado: R$ 7.632,00. Vigência de 13/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 43.684.445/0001-40
- Processooficial
- 23102.000524/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.632,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2023
- Vigênciaoficial
- 13/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 260 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, CORBRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO DEGELO/COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO | 3 | R$ 2.544,00 | R$ 7.632,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.632,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000550 · 13/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.632,00 · a liquidar R$ 7.632,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3578 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000550 · 13/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000524/2023-52
valor global após o termo: R$ 7.632,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665665
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.