Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF, LOCAL DE ENTREGA: RUA GONCALVES CHAVES Nº 3218 - PELOTAS/RS - CEP 96015-560, ÁREA REQUERENTE: IF-CCS, PREGÃO: 90001/2014, PROCESSO SUAP 23163.003168.2025-76

Name: Contrato 2025NE000372 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: preço cif, local de entrega: rua goncalves chaves nº 3218 - pelotas/rs - cep 96015-560, área requerente: if-ccs, pregão: 90001/2014, processo suap 23163.003168.2025-76. Valor global contratado: R$ 796,20. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
Processooficial: 23163.003168.2025-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 796,20
Valor globaloficial: R$ 796,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/09/2025
Vigênciaoficial: 17/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 90 G/M…	15	R$ 53,08	R$ 796,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 796,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 796,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000372 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 796,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 796,20

Faturas

62859791 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 796,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000372 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003168.2025-76
valor global após o termo: R$ 796,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 665709
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.