Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90006/2025, REALIZADO COM O FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DE RESSUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (DIVISÃO DE SUPRIMENTO). CONEXÃO PAPELARIA E INFORMÁTICA - ATA 76/2025.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.787.817/0001-29) para: pregão 90006/2025, realizado com o fim de atender às demandas de ressuprimento do almoxarifado central (divisão de suprimento). conexão papelaria e informática - ata 76/2025.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.787.817/0001-29
- Processooficial
- 23102.000803/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 470 X 370 MM, COR OURO, GRAMATURA 80 G/M2 | 400 | R$ 0,95 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 712 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000803/2024-05
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.