Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROONDAS, EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE. SETOR COMERCIAL SUL (SCS), QUADRA 09, TORRE B. ASA SUL, BRASÍLIA -DF. CEP: 70297-400,…
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 60.624.496 BRUNO NEVES MARIANO (CNPJ 60.624.496/0001-04) para: prestação de serviço de manutenção de 03 (três) microondas, edifício parque cidade corporate. setor comercial sul (scs), quadra 09, torre b. asa sul, brasília -df. cep: 70297-400, por meio do sistema contrata+brasil.. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 60.624.496 BRUNO NEVES MARIANOCNPJ 60.624.496/0001-04
- Processooficial
- 08620.002583/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00415/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO METÁLICOMANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS : OUTROS ELETRODOMÉSTICOS - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS OUTROS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Faturas
- 25/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.002583/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665829
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.