Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REVISTA AEROVISÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CURINGA EDITORA INDUSTRIA, COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.615.275/0001-07) para: aquisição de revista aerovisão da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 233.600,00. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CURINGA EDITORA INDUSTRIA, COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 15.615.275/0001-07
- Processooficial
- 67000.003153/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 233.600,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO RELATÓRIO, GRAMATURA 120 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, QUANTIDADE PÁGINAS 68, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA EM PAPEL COUCHÊ… | 40.000 | R$ 5,84 | R$ 233.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.254,96
- A liquidarcalculado
- R$ 53.254,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.734,96 · a liquidar R$ 35.734,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000328 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000088 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.520,00 · a liquidar R$ 17.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.