Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 2392524 E AUTORIZAÇÃO 2392607 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.005839/2024-62.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 48.807.054/0001-90) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação 2392524 e autorização 2392607 disponíveis no processo 23243.005839/2024-62.. Valor global contratado: R$ 666,75. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 48.807.054/0001-90
- Processooficial
- 23243.005839/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 666,75
- Valor globaloficial
- R$ 666,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA COSTURATESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 8 POL, COMPRIMENTO 20 CM | 30 | R$ 5,20 | R$ 156,00 |
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, ESPESSURA 0,05 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 100 | R$ 0,97 | R$ 97,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 25 | R$ 3,35 | R$ 83,75 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO MICROONDULADO PLASTIFICADO, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 360 MM, ALTURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PUXADORES PLÁSTICOS | 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 666,75
- A liquidarcalculado
- R$ 666,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 666,75 · a liquidar R$ 666,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1019 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33,50
- 669 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005839/2024-62
valor global após o termo: R$ 666,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665952
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.