Contrato federal · Empenho 2025NE001397 · Comprasnet Contratos
PPG EM CIÊNCIA E E TECNOLOGIA DE SEMENTES PED. 6180 DL: 80023/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou G GOTUZZO E CIA LTDA (CNPJ 87.651.345/0001-93) para: ppg em ciência e e tecnologia de sementes ped. 6180 dl: 80023/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 30 dias. Valor global contratado: R$ 6.995,74. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G GOTUZZO E CIA LTDACNPJ 87.651.345/0001-93
- Processooficial
- 23110.034426/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00509/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.995,74
- Valor globaloficial
- R$ 6.995,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5apresentação: teste, método: colorimétrico de ponto final, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de triglicerídeos | 1 | R$ 597,74 | R$ 597,74 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 2apresentação: teste, método: colorimétrico, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de bilirrubina total | 2 | R$ 3.199,00 | R$ 6.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.995,74
- A liquidarcalculado
- R$ 6.995,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001397 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.995,74 · a liquidar R$ 6.995,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309029 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.995,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001397 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034426/2025-81
valor global após o termo: R$ 6.995,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.