Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAL GRÁFICO PARA A REITORIA. PROCESSO Nº 23216.000578.2024-11 - OFÍCIO Nº 7/2025 - DICOM-REI/IFGOIANO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA PRODATA LTDA (CNPJ 28.141.384/0001-81) para: emissão de nota de empenho para custear material gráfico para a reitoria. processo nº 23216.000578.2024-11 - ofício nº 7/2025 - dicom-rei/ifgoiano - pregão eletrônico nº 90044/2024. Valor global contratado: R$ 2.975,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA PRODATA LTDACNPJ 28.141.384/0001-81
- Processooficial
- 23216.000578.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.975,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA | 350 | R$ 8,50 | R$ 2.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.975,00
Faturas
- 397 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000578.2024-11
valor global após o termo: R$ 2.975,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 665986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.