Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA O CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, SINDEC 332/2025 - GENTE SEGURADORA S.A. PROC.SEI. 23411.016516/2025-04.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: para atender despesas com serviço de seguro predial para o campus avançado de quedas do iguaçu, uasg 158009, sindec 332/2025 - gente seguradora s.a. proc.sei. 23411.016516/2025-04.. Valor global contratado: R$ 4.575,28. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23411.016516/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.575,28
- Valor globaloficial
- R$ 4.575,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROCorretagem - Seguro | 1 | R$ 4.575,28 | R$ 4.575,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.575,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.575,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 19/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.575,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.575,28
Faturas
- 59266109436343 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016516/2025-04
valor global após o termo: R$ 4.575,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666041
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.