Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMÁTICA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE contratou EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.092.174/0001-06) para: aquisição de material para informática.. Valor global contratado: R$ 6.962,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SECNPJ 26.989.350/0016-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE 255026
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.092.174/0001-06
- Processooficial
- 25280.000281/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.962,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.962,60
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 6 | R$ 873,90 | R$ 5.243,40 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO DDR3, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SDRAM/DIMM, FREQUÊNCIA CLOCK 1.333 MHZ | 8 | R$ 214,90 | R$ 1.719,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.962,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.962,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.962,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.962,60
Faturas
- 003 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.962,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.000281/2025-99
valor global após o termo: R$ 6.962,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666052
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.