Contrato federal · Empenho 2025NE002261 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGE - SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES DELIBERATIVOS DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA DOS BENS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NUBIA CARLOS COSTA SILVA (CNPJ 45.167.065/0001-64) para: empenho ref. a aquisição de equipamento de áudio e vídeo para atender a demanda da sege - secretaria geral dos conselhos superiores deliberativos da ufpa. prazo de entrega dos bens de 10 dias. minuta 477/2025. dispensa 9…. Valor global contratado: R$ 1.656,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NUBIA CARLOS COSTA SILVACNPJ 45.167.065/0001-64
- Processooficial
- 23073.065191/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO FUNDIDO, TIPO DE MESA,ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO HASTE 23 CM, ALTURA50 CM | 10 | R$ 138,00 | R$ 1.380,00 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO FERRO FUNDIDO, TIPO GIRAFA,FORMATO BASE REDONDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPÓXI, COR PRETA, TIPO HASTEARTICULÁVEL, COMPRIMENTO HASTE 90 CM, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 138,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.656,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002261 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.656,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.656,00
Faturas
- 146 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 148 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002261 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.065191/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.656,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666102
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.