Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE APOIO AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COMPRAS PUBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 50.462.620/0001-10) para: aquisição de materiais de consumo destinados ao setor de coordenação de apoio aos laboratórios de informática do campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 9.387,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- COMPRAS PUBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 50.462.620/0001-10
- Processooficial
- 23325.003294.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.387,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.387,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR COM ESFERA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 100 | R$ 29,90 | R$ 2.990,00 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO | 100 | R$ 63,97 | R$ 6.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.387,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.387,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.387,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.387,00
Faturas
- 12 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.387,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003294.2025-21
valor global após o termo: R$ 9.387,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666106
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.