Contrato federal · Empenho 2025NE002095 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ DE FIBRA, TELA PARA PROJEÇÃO E SMART TV 43 PARA A CGPT.
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou TH SERVICOS E LOGISTICA LTDA (CNPJ 60.316.552/0001-35) para: aquisição de tripé de fibra, tela para projeção e smart tv 43 para a cgpt.. Valor global contratado: R$ 3.475,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TH SERVICOS E LOGISTICA LTDACNPJ 60.316.552/0001-35
- Processooficial
- 02070.007773/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.475,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METALON GALVANIZADO, TIPO TRIPÉ COM AJUSTEDE ALTURA MULTI POINT, TIPO AJUSTE TELA ACIONAMENTO MANUAL, TIPO ACABAMENTOCOURVIN, MATERIAL LONA PLÁSTICA, COR ACABAMENTO C… | 1 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CON… | 1 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002095 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.475,00
Faturas
- 31 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002095 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.007773/2025-85
valor global após o termo: R$ 3.475,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.