Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
2025NC000342 DE 01ABR25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 542 DA EINFRA/ 2025DI90013 / AQUISIÇÃO DE SSD INTERNO/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002886/2025-86…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: 2025nc000342 de 01abr25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 542 da einfra/ 2025di90013 / aquisição de ssd interno/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.002886/2025-86/ subelemento 17.. Valor global contratado: R$ 1.062,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 65251.002886/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.062,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.062,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 6 | R$ 177,00 | R$ 1.062,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.062,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.062,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.062,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.062,00
Faturas
- 920 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.062,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002886/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.062,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666206
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.