Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM A EMPRESA 42.418.039-0001-73-BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ESPORTIVOS-PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 42.418.039/0001-73) para: empenho com a empresa 42.418.039-0001-73-brava sul comercio de equipamentos de escritorio ltda referente a aquisição de equipamentos e aparelhos esportivos-pregão eletrônico srp 90054-2024 da ufrn–uasg 153103, no valor t…. Valor global contratado: R$ 20.312,02. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 42.418.039/0001-73
- Processooficial
- 23057.006644.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.312,02
- Valor globaloficial
- R$ 20.312,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICAESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA, CAPACIDADE MÍNIMO 120 KG, TIPO MOTOR MÍNIMO 2 HP, PARÂMETROS TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BC, ELEVAÇÃO MANUAL, VELOCIDADE MÍNIMA… | 2 | R$ 10.156,01 | R$ 20.312,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.312,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.312,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.312,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.312,02
Faturas
- 727 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.156,01
- 740 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.156,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006644.2025-18
valor global após o termo: R$ 20.312,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.