Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CASR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para a aquisicao de material de consumo, materiais de limpeza e higienizacao, copa e cozinha, para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi casrn.. Valor global contratado: R$ 662,77. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO 158361
- Local da unidadeoficial
- SÃO RAIMUNDO NONATO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210607
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23175.000984/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 662,77
- Valor globaloficial
- R$ 662,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 1 | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
| RODORODO, MATERIAL CABO PVC, MATERIAL SUPORTE PVC, COMPRIMENTO SUPORTE 10 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN | 2 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| RODORODO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 2 | R$ 11,00 | R$ 22,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL TNT Á BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, TIPO BOBIMA | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO | 6 | R$ 5,40 | R$ 32,40 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO E COLETOR EM ÂNGULO DE 90º | 1 | R$ 18,81 | R$ 18,81 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 6 | R$ 29,00 | R$ 174,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 6 | R$ 4,33 | R$ 25,98 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 260 MM, LARGURA MÍNIMA 102 MM | 4 | R$ 14,97 | R$ 59,88 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL | 6 | R$ 7,00 | R$ 42,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15 L, COR NATURAL | 2 | R$ 16,00 | R$ 32,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO FORRADO, TIPO IMPERMEÁVEL , COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS DE AMARRAR FIXAS | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL NAPA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 140 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL ALGODÃO, MODELO UNISSEX, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEIA SAIA, TAMANHO ÚNICO | 2 | R$ 18,30 | R$ 36,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,01
- A liquidarcalculado
- R$ 352,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,01 · a liquidar R$ 352,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178,53
Faturas
- 6009 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,48
- 5752 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 213,76
- 5333 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 178,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
valor global após o termo: R$ 662,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.