Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E OUTROS MATERIAIS.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisição de torneiras e outros materiais.. Valor global contratado: R$ 2.040,90. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SECNPJ 26.989.350/0016-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE 255026
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 25280.000281/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,90
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO RADIADORADITIVO RADIADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICORROSIVO E TENSOATIVO/INIBIDOR DE CORROSSÃO, APLICAÇÃO MOTORES AUTOMOTIVOS A GASOLINA, ÁLCOOL EDIESEL, COMPONENTES ETILENOGLICOL 50/50 | 6 | R$ 12,40 | R$ 74,40 |
| ADITIVOADITIVO, COMPONENTE BÁSICO ANTICORROSIVO CONCENTRADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,APLICAÇÃO EIXOS DIFERENCIAIS E TRANSMISSÕES, USO REDUÇÃO DE ATRITO, REFERÊNCIAS-7098 | 6 | R$ 165,50 | R$ 993,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COMLEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA | 15 | R$ 64,90 | R$ 973,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.040,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,90
Faturas
- 038 · emitida 14/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.000281/2025-99
valor global após o termo: R$ 2.040,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666266
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.