Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RÉGUA PARALELA DE 80 CM) PARA USO NO LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. DISPENSA 90003/2025. PROCESSO SEI 23260.001717/2024-99.
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material (régua paralela de 80 cm) para uso no laboratório de desenho técnico do ifce campus limoeiro do norte. dispensa 90003/2025. processo sei 23260.001717/2024-99.. Valor global contratado: R$ 3.376,20. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23260.001717/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.376,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.376,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGUA PARALELA DE DESENHOREGUA PARALELA DE DESENHO, NOME REGUA PARALELA, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA3,2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR CONJUNTO DE FERRAGENS ECORDOAMENTO, MODELO 6308, APLICAÇAO GRÁFICA, ACESSÓRIO… | 20 | R$ 168,81 | R$ 3.376,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.376,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.376,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.376,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.376,20
Faturas
- 3755 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.376,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.001717/2024-99
valor global após o termo: R$ 3.376,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666273
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.